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亚博app2018年度部门决算

发布时间:2019-07-29 11:27 文章来源:本站 作者:admin 浏览次数:

 

亚博app2018年度部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

亚博app2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

亚博app2018年度部门职责主要有:

(一)加强和改进非公有制经济代表人士的思想政治工作。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

(二)参与我市政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商,为经济建设方面的有关决策提出建议,发挥民主监督和参政议政作用。

(三)负责在我市非公制经济领域组建行行业协会、商会组织,引导其规范发展;负责异地商会建设;积极筹建工商业联合会乡镇分会;引导会员企业科学发展;规范和谐劳动关系;

(四)依法维护会员的合法权益,畅通会员反映意见、建议的渠道,配合相关部门做好信访投诉工作,帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务,反映会员的正确意见和建议;参与经济纠纷的调解仲裁。

(五)办好工商业联合会会刊《合肥民商》和工商业联合会网站,加强与新闻媒体合作,宣传党的路线、方针、政策,开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

(六)为会员和社会提供培训、融资、科技、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七)组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动,组织会员出国出境开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

(八)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,引进资金、技术、人才,促进经济、技术和贸易合作的发展,为统一战线工作贡献力量。

二、机构设置

亚博app2018年度部门决算为亚博app本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

亚博app2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

 

 


 

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计812.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计812.06万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少138.25万元,降低14.5%,主要原因:是项目支出中减少了亚博app五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会的费用;降低了组织企业家高校培训费用。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计799.37万元,其中:财政拨款收入709.63万元,占88.77%;其他收入89.74万元,占11.23%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计809.37万元,其中:基本支出643.74万元,占79.54%;项目支出165.63万元,占20.46%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计720.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计720.68万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少141.79万元,降低16.44%,主要原因:是项目支出中减少了亚博app五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会的费用;降低了组织企业家高校培训费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入709.63万元,占本年收入的88.77%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少152.84万元,降低17.72%。主要原因是项目支出中减少了亚博app五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会的费用;降低了组织企业家高校培训费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出717.99万元,占本年支出的88.71%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少136.81万元,降低16%。主要原因是项目支出中减少了亚博app五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会的费用;降低了组织企业家高校培训费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.67万元,支出决算为717.99万元,完成年初预算的177.43%。决算数大于预算数的主要原因人员费用支出的增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中基本支出643.74万元,占89.66%;项目支出74.25万元,占10.34%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.12万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年增加出国经贸考察和培训经费。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算数为1.29万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年增加招商项目经费。

3.一般公共服务(类)民主党派及亚博app事务(款)行政运行(项)。年初预算为319.39万元,支出决算为505.14万元,完成年初预算的158.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用的增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

4.一般公共服务(类)民主党派及亚博app事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.05万元,支出决算数为4.05万元,完成年初预算的100%

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为19.14万元,支出决算为86.06万元,完成年初预算的449.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整,年中追加安排部分财政拨款预算。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.18万元,决算大于预算数的主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.38万元,支出决算为13万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转干部。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.08万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的103.5%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转干部。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为13.12万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转干部。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.08万元,支出决算为21.9万元,完成年初预算的109.06%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转干部。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.43万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出643.74万元,其中人员经费575.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他医疗保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭补助支出;公用经费68.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.1万元,支出决算27.44万元,完成年初预算的338.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度增加了出国经贸考察、培训经费20.12万元。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算20.12万元,占73.3%;公务接待费支出决算3.21万元,占11.7%;公务用车购置及运行费支出决算4.1万元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算20.12万元,与2017年度决算相比,增加20.12万元,增长的原因是2018年度增加因公出国(境)费用。与2018年度预算相比增加20.12万元,增长的原因是年初预算没有安排因公出国(境)经费。主要用于组织民营企业家出国经贸考察和培训。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组4个,10人次。

2.公务接待费支出决算3.21万元,与2017年度决算相比,减少0.79万元,降低19.8%,与2017年度决算相比降低的原因是减少了接待次数,降低成本。与2018年度预算相比,减少0.79万元,降低19.8%,降低的原因是减少了接待次数,降低成本。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。2018年,国内公务接待共23批,276人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算4.1万元,与2017年度决算相比,减少0.9万元,降低18%。降低的原因是减少公务用车次数,降低运行成本。与2018年度预算相比持平,持平的原因是经费使用严格按照省市公务用车管理相关规定执行,减少公务用车次数,降低运行成本。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算4.1万元,与2017年度决算相比,减少0.9万元,降低18%。主要原因是减少了公务用车次数,降低运行成本。与2018年度预算相比持平,持平的原因是经费使用严格按照省市公务用车管理相关规定执行,减少公务用车次数,降低运行成本。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,亚博app机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因两年均未发生公务用车购置费。与2018年度预算相比持平,持平的原因2018年度没有安排公务用车购置费预算。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度亚博app本级的机关运行经费68.43万元,比2017年度增加25.43万元,增长59.1%,主要原因是增加了办公室维修改造费用及其他交通费用。

(二)政府采购情况

2018年度亚博app政府采购支出总额4.05万元,其中:货物类支出4.05万元,工程类支出0万元,服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.05万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,亚博app共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,2018年,亚博app按照指向明确、合理可行的原则,编制了整体支出绩效目标申报表,编写了2018年预算绩效管理工作总结材料,并对本部门预算绩效管理工作进行考核自评。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共5个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金155.6万元。评价结果显示,项目执行制度较好,资金使用安全规范,较好完成了设定的绩效目标及指标值。

在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:亚博app2018年度部门决算报表(共8张).pdf

 

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